出院结算时医院没开收费发票,只有打印的电子票据,,去当地报销是要收费发票才能报销怎么办?律师解答共有3条分情况而定。如果发票是合规发票。在公司报销的情况下,如果未给报销,入账要按照公司的报销流程进行:首先,将未给报销的发票做妥归档处理,对发票进行有效性核查,如果有效。对于出差报销,发票是必要的,比如在小店吃饭,若没有发票,则不能报销。
报销因工伤住院伙食费的发票必须为正式发票,不能使用其他不合法的发票,如医院收据等。一些公司会根据实际情况情况IP地址给予报销。没有住宿开发票回单位报销不违法。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,以下两种情况可以报销差旅费:1、是住在自己或亲朋家里的。误餐补助是公司自己定的一种福利,只要有计算明细就行不需发票的。
出差人员的生活补助费。需要发票做账务处理,如果没有发票,做无票的费用,就是后期企业所得税年报时调增费用。企业在日常经济业务发生中,购买的办公用品可以开具增值税专用发票,由于不可以进行抵扣,进项税额需要转出,具体财务处理为:购买办公用品。可以写财政票据或者手写说明领导签字报销,汇算清缴时作纳税调整。凡是机关事业单位,购物必须要正式发票,收款收据是不可以报销的,收据有逃税的嫌疑。
1、把没有正式发票的金额记入其他应收款,待有了其他发票冲抵即可。借:其他应收款贷:银行存款/库存现金2、如果经过相关管理人员签字。收到办公用品和发票,根据收货确认单和发票进行挂账:借:管理费用等贷:应付账款等到实际付款时,根据公司的资金审批流程进行付款:借:应付账款贷。首先你这个分录做的就有问题啊,3个月的房租怎么能算是长期待摊呢,直接进到待摊费用就可以了,你们老板所说的找发票冲账,意思就是说。
如果无法提供上述材料,可以通过将该费用计入公司的“杂费”项目中来入账。举例借:管理费用—办公费贷。正常入费用科目,汇算清缴调增。可以按业务发生的单据进行记账,但是该笔费用不能税前扣除,实际操作中。费用根据权责发生制原则,规定了在什么时点上确认费用,只要属于本期的费用,不论其是否支付,均应作为本期的费用,如预提银行借款利息;对不属于本期的费用。